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當前位置:培訓頻道崗位技能培訓財務稅務 》楊立國:五步法制定年度經營計劃和全面預算 (課程編號:1001138478)

五步法制定年度經營計劃和全面預算

    

課程大綱

一、理解三個概念:目標-計劃-預算
1.目標、計劃和預算三者關系
2.年度經營計劃和預算的作用
3.年度經營計劃和預算制定中存在的常見問題
4.全面預算管理的“三全”


二、年度經營計劃和預算制定“五步法”

第一步:戰略梳理和研討
1、中期戰略規劃
戰略環境分析
總體戰略定位
競爭戰略定位
中期戰略目標
2、年度戰略研討
經營環境分析
戰略定位調整
核心經營策略 
技術研發方向 
重大投資項目
管理改善重點 


第二步:年度目標確定
公司目標預測
公司目標確定
公司目標分解
部門目標形成


第三步:行動計劃制定
1、部門年度經營/ 管理計劃制定
2019年度部門經營/管理導向 
2019年度主要預算目標及內部分解 
2019年度主要目標達成策略表 
2019年度重點工作計劃表 
資源需求與相關支持 
2、公司年度經營計劃整合
2018年度主要目標完成預測與問題總結 
2019年度主要經營環境分析 
2019年度主要戰略/經營和管理導向 
2019年度各項預算目標 
2019年度經營計劃 
2019年度投資計劃 
2019年度重點管理計劃 
2019年度專項工作計劃 


第四步:資源配置和財務預算
1、資源配置包括
財務資源
人力資源
資產投資
相關支持
2、預算編制啟動
編制前的準備:六清
編制啟動會
3、部門財務預算編制
銷售部門預算
生產部門預算
采購部門預算
研發部門預算
投資部門預算
人力資源部門預算
其他管理部門預算
財務部門預算
3、公司預算匯總平衡
業務預算匯總
資本預算匯總
成本費用預算匯總
預算利潤表
預算資金收支平衡表
預算資產負債表
各項預算指標匯總表
4、年度計劃和預算審核
格式審核
目標審核
計劃審核
資源審核
5、預算對話會


第五步:對接績效
1、考什么?——考核的導向和指標選擇
考核的戰略導向性
預算如何對接考核?
3K考核指標(KPI+KO+KWS)
組織考核與個人考核
2、如何考?——績效考核的7大要素
指標類型
指標權重
指標定義
目標值
考評方式
考評周期
數據來源
3、考后怎么辦?——績效考核走向績效管理
績效結果的運用
績效溝通和面談
績效分析和績效改進
4、績效簽字儀式
年會召開
績效簽字


三、年度經營計劃和預算的執行與控制
1、目標跟蹤預警機制
2、定期經營分析機制
3、重點計劃檢查機制
4、年度費用預算控制機制
5、月度資金預算控制機制
6、月度預算追加機制
7、年度目標和預算調整機制
8、預算審計機制


培訓師介紹

楊立國

楊立國
國際注冊咨詢師(CMC),中國注冊會計師(CPA),工程師,工商管理碩士(MBA),實戰派財務和管理咨詢專家。清華大學、復旦大學、上海交通大學、華中科技大學等高校EMBA班和財務總監班特聘講師。

十年央企(特大型航空制造企業)從業經歷,從車間技術員做起,歷任技術主管、企管處長、副總經理等職,負責過技術、生產、企管、財務等多個領域的工作,熟悉企業的整體運作。

授課風格

工程師背景,授課邏輯思維清晰;
十年央企技術、管理、財務工作經驗,授課務實,生動;
領導過多個咨詢項目,案例豐富,實戰性強;
不乏戰略高度,卻又簡明易懂;視角獨特,生動活潑。

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