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當前位置:培訓頻道崗位技能培訓財務稅務 》李國華:房地產建安企業個稅、社保與所得稅聯動籌劃及風險規避策略專題班 (課程編號:1001135422)

房地產建安企業個稅、社保與所得稅聯動籌劃及風險規避策略專題班

  
 

課程大綱

‖培訓對象‖各房地產公司與建筑施工企業主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
‖資    料‖本次專題配套講義,政策輯要與案例集資料。
‖培訓時間‖2019年3月27日至29日(27日全天報到,28-29日兩天課程)
‖培訓地點‖廈 門◇舒悅酒店(廈門市思明區蓮前西路209號)
‖相關費用‖人民幣3680元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等)。
             ↘ 如需安排食宿者,可統一安排,費用自理,(具體詳見參會確認函)。


‖專題說明‖      
隨著個人收入和財產信息系統建設及個人所得稅立法的推進,個人所得稅被推到了風口浪尖上,規避個人及企業個稅風險時不我待;社保入稅后,沒有全部繳納或者沒有按照標準繳納社保將如何應對?社保是否成為壓垮企業的最后一根稻草?而社保、個稅和企業所得稅人工費用聯動稽查將成為新的稽查方向,牽一發而動全身,納稅人的風險驟增!
匯算清繳是企業每年不得不面對的一次“高考”,不僅針對企業所得稅,對企業所有的涉稅稅種和涉稅事項都是一次檢驗,一個稅收問題或一個稅種出現問題,相關聯的涉稅風險會連根拔起;地產建安企業經營周期長、成本費用復雜、經營環境不規范等原因導致其稅收風險相比其他行業而言,更加復雜,如何面對即將到來的高考?如何未雨綢繆降低企業的風險迫在眉睫。
本次課程以個稅+社保+匯繳為背景,為你詳細剖析房地產建安企業個稅新政、社保入稅及人工費用聯動稽查帶來的涉稅風險,對匯繳中企業常見易錯的高發納稅誤區進行深入分析,并提出聯動規劃策略,使納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對,并降低財稅人員的涉稅風險及刑事風險,降低企業的稅收成本,體現財稅價值。


‖主講內容‖
一:國地稅合并等征管新環境對地產建安企業的利與弊
1.國地稅合并對企業的所有稅種一網打盡
2.稅種關聯度使企業涉稅風險驟增
3.金三形成的信息控稅使企業涉稅風險無形可遁
4.個稅改革及新政對個人和企業的利與弊
5.社保“改嫁”稅務局對“兩稅”的致命一擊
6.大數據下企業面臨的八大風險


二:地產建安企業社保解碼及財、法、稅謀劃策略
1.社保繳費的基本規則與違規處罰
2.社保的繳費范圍及處理技巧
3.可以不交社保的10種人員
4.社保的繳費基數及管控策略
5.不計入社保繳費基數的項目及運用技巧
6.社保解碼10大應對策略


三:地產建安企業個人所得稅新政風險剖析及規劃應對策略
1.防不勝防—個人所得稅的征稅范圍
2.4項綜合所得收入額實戰操作及處理技巧
3.6項專項附加扣除深度剖析及實操技巧
4.過渡期工資薪金所得實操及處理技巧
5.年終一次性獎金“生死未卜”及規劃策略
6.福利費—個稅高風險區
7.食堂費用的3種形式及籌劃技巧
8.離職所得的個稅處理及籌劃策略
9.私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧
10.通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控
11.誤餐補助涉稅要點把控
12.差旅費中隱藏的個人所得稅風險
13.不可忽視的個稅征管程序和稽查新手段
14.個稅風險管控策略


四:地產建安企業必須知曉的4個政策
1.增值稅稅率變動新政剖析及涉稅風險把控
2.《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新政剖析及風險管控
3.融資新政剖析及實操技巧
4.“貨物+建筑安裝”新政剖析及涉稅風險把控


五:地產建安企業匯繳成本費用類常見納稅誤區規劃策略
1.票據稽查的“九字方針”及管控策略
2.發票列支稅收原則及5大特例
3.稅前扣除憑證“三性”原則及風險把控
4.告知60日內補開、換開票據新規及處理技巧
5.食堂票據列支技巧和風險規避
6.臨時工費用列支技巧和風險規避
7.融資費用常見納稅誤區管控策略
8.工資薪金支出關注及風險點及規劃策略
9.成本核算、結轉常見納稅誤區規劃策略
10.工程預決算在成本列支中的指導作用
11.掛靠開票涉稅風險把控及處理技巧
12.甲供工程(甲供材、甲供設備)涉稅風險把控及規劃策略
13.差旅費、會議費常見納稅誤區規劃策略
14.跨期費用常見納稅誤區及規劃策略
15.紅線外支出稅收風險排查與節稅策略
16.母公司拿地子公司運營涉稅風險把控及規劃策略
17.營銷設施費用涉稅風險把控、自查與調整
18.硬裝、軟裝(拎包入住)涉稅風險剖析及規劃策略
19.拆遷補償費涉稅誤區及規劃技巧
20.成本費用土地增值稅和企業所得稅之間的差異 


六:地產建安企業匯繳收入類常見納稅誤區規劃策略
1.收入常見涉稅問題及應對策略
2.合同違約金常見納稅誤區及規劃策略
3.不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區及規劃策略
4.視同銷售常見納稅誤區及規劃策略
5.營銷手段(買房送家具等)常見納稅誤區及規劃策略
6.關聯方交易常見納稅誤區及規劃策略
7.“零首付”涉稅風險剖析及規劃策略
8.政府返還資金對開發成本的影響及涉稅風險把控
9.政府限定回遷房價格如何確認收入額?
10.車庫常見財稅誤區及處理技巧
11.“拎包入住”涉稅風險把控及規劃策略
12.資本運作房地轉移涉稅風險把控及規劃策略


七:地產建安企業個稅、社保與所得稅聯動籌劃
1.組織架構規劃
2.證據管理規劃
3.產業鏈管理規劃
4.業務交易模式的變革


八:新稽查環境下財稅人員自保措施 
九:專家現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。


培訓師介紹

李國華

注冊會計師,注冊稅務師、資產評估師、全國管理咨詢師;北京財稅研究院研究員;中央財經大學、北京國家會計學院、河北財經學院等院校特聘講師;北京金旭紅教育咨詢公司首席稅務咨詢師、著名實戰派地產稅務專家。現擔任多家大中型地產建筑企業和稅務、審計、評估等稅務顧問工作。從事稅務工作20余年,熟悉稅收征管工作的實際情況,深諳企業的涉稅需求,具有豐富稅務實戰經驗,并操刀數十家上市公司及大型企業稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓,深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合,講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用; 授課風格生動詼諧、風趣幽默,深受學員好,業內稱為“實戰大師、金牌講師”。

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